2021年度
洞口县人民检察院部门决算
目录
第一部分洞口县人民检察院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
洞口县人民检察院概况
一、部门职责
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，洞口县人民检察院作为法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会监督并报告工作。主要职责有：
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
3、依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6、负责由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
7、负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机等执法活动的法律监督工作。
8、受理向县人民检察院的控告申诉。
9、负责检察机关的理论研究工作。
10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11、负责检务督察工作。
12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
13、负责其他应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。洞口县人民检察院机关本级现有8个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部（司法警察大队）。
（二）决算单位构成。洞口县人民检察院2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：洞口县人民检察院 |
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单位：万元 |
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注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
洞口县人民检察院 |
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单位：万元 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门： |
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洞口县人民检察院 |
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单位：万元 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门：洞口县人民检察院 |
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单位：万元 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 洞口县人民检察院公开05表
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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部门： 洞口县人民检察院 公开06表 单位：万元
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：洞口县人民检察院 公开07表
2021年度 单位：万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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37.00 |
0.00 |
32.00 |
18.00 |
14.00 |
5.00 |
36.98 |
0.00 |
31.98 |
17.98 |
14.00 |
5.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：洞口县人民检察院 公开08表
单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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部门： |
洞口县人民检察院 |
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公开09表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1937.32万元。与上年相比，增加105.63万元，增长5.76%，主要是因为办公办案需要一次性项目开支增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1784.94万元，其中：财政拨款收入1399.15万元，占78.39%；其他收入385.79万元，占21.61%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1822.02万元，其中：基本支出1504.30万元，占82.56%；项目支出317.72万元，占17.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1551.53万元，与上年相比，减少51.42万元,减少3.20%，主要是因为为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1436.23万元，占本年支出合计的78.83%，与上年相比，财政拨款支出减少13.32万元，减少0.92%，主要是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1436.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.2%；公共安全支出1232.27万元，占85.80%；教育支出1.95万元，占0.14%；社会保障和就业支出67.04万元，占4.67%；卫生健康支出59.97万元，占4.2%；住房保障支出72万元，占5.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1263.15万元，支出决算数为1436.23万元，完成年初预算的113.70%，其中：
1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调整科目有误，应调至公共安全-检察-行政运行科目。
2、公共安全支出-检察-行政运行。
年初预算为1014.14万元，支出决算为1027.89万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，防疫经费开支增加。
3、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。
年初预算为199.4万元，支出决算为203.38万元，完成年初预算的102.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公办案需要一次性项目开支增加。
4、公共安全支出-检察-检察监督。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
5、教育支出-进修及培训-培训支出。
年初预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，教育培训项目减少。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为62.60万元，支出决算为62.60万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。
年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为31.77万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。
年初预算为28.20万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为72.00万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1229.85万元，其中：人员经费826.78万元，占基本支出的67.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费403.07万元，占基本支出的32.77%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为36.98万元，完成预算的99.95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减，原因是未开展因公出国项目。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%,决算数等于预算数，与上年相比减少7万元，减少58.33%，减少的主要原因是本年度购置公务用车，公务接待费支出预算经费安排减少。
公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是2021年新购车的实际的售价为17.98万元，与上年相比增加18万元，增长的主要原因是本年度购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少增加4万元，减少22.22%,减少的主要原因是本年度购置公务用车，缩减了公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占13.51%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.98万元，占86.43%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，原因是未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组150个、来宾1400人次，主要是全省各地检察机关和省内相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.98万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费14万元，主要是执法执勤和其他公务用车所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出403.07万元，比2020年减少14.1 万元，降低3.34%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.14万元，用于业务工作会议，人数10人次，内容为检察工作推进会；开支培训费1.95万元，用于开展上级组织的业务学习培训，人数55人，内容为授课培训费、参加上级组织的业务学习培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额411.49万元，其中：政府采购货物支出257.49 万元、政府采购工程支出100 万元、政府采购服务支出54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，2021年是中国共产党建党一百周年，是人民检察制度创立九十周年，县检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平法治思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神、考察湖南重要讲话精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、《中共湖南省委关于加强新时代检察机关法律监督工作的实施意见》及省委市委县委、上级检察机关工作部署，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从百年党史和人民检察史中汲取智慧和力量，紧紧围绕全县经济社会发展大局履职尽责，各项检察工作取得了新成效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html
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